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内蒙古自治区杭锦后旗人民法院2018年部门预算公开报告
  发布时间:2018-03-14 17:38:38 打印 字号: | |

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

杭锦后旗人民法院是国家审判机关,通过审判活动,维护社会平安稳定和公平正义,服务和保障当地经济社会平稳、持续、健康发展。

(二)部门主要职责

主要职责为:审判法律规定的具有管辖权的刑事、民事、行政案件;依照审判监督程序,审理再审案件;依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;调查研究审判执行工作存在的疑难复杂问题,针对案件审理执行中发现的问题提出司法建议;对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作;管理本院的经费和物资装备;参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭锦后旗人民法院预算包括:杭锦后旗人民法院本级。

(一)杭锦后旗人民法院机构及人员基本情况

杭锦后旗人民法院现有内设机构21个,派出法庭4个。中央政法编制核定96个,实有人员85人,事业编制核定17个,实有17人。聘用制人员53人,离退休人员32人,遗属2人。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

自治区杭锦后旗人民法院本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2368.38万元,比2017年预算增加1028.38万元,增长76.7%,增加主要是由于需求财政厅拨付杭锦后旗人民法院人员工资增加;公用经费增加;办案业务费增加等造成。

支出预算2368.38万元,比2017年预算增加1028.38万元,增长76.7%,增加主要是由于需求人员工资增加;公用经费增加;办案业务费增加等造成。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2368.38万元,其中:一般公共预算拨款收入2368.3万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2368.38万元,其中:基本支出  1611.38万元,占比 68 %;项目支出 757 万元,占比 32 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2368.38万元,包括:一般公共预算财政拨款2368.38万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2185.77万元,比上年预算数增加 1006.95万元。主要用于机构运转、专业活动、人员工资等。

2社会保障和就业类63.11万元,比上年预算数增加1.91万元。主要用于行政单位医疗保险、城乡居民基本养老保险基金的补助。

3 住房公积金类119.5万元,比上年预算数增加19.52万元。主要用于按上级部门规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 88.13 万元,比上年增加38.83 万元,增长78.7 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长 0  %

2、公务接待费2 万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %

3、公务用车购置及运行维护费  86.13 万元,比上年预算增加38.83  万元,增长 82  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0  %;公务用车运行维护费 86.13  万元,比上年预算增加38.83万元,增长82 %。增加主要是由于公务用车维修、燃油费用增加,同时案件数量增加费用也增加,2017年预算不足,不能正常运行。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我院机关运行经费财政拨款预算258.45 万元,比上年增加56.05万元,增27.69%。主要原因是杭锦后旗人民法院新建审判法庭运行费用增加,即办公费.水电费、取暖费、电脑耗材等各种费用都增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 735.56  万元,其中:政府采购货物预算 725.56  万元,政府采购工程预算  10 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 23  辆, 其中:机要应急车辆  2辆,一般执法执勤车辆17辆,特种专业技术用车4辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,本年无重点项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

 

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