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2017年部门预算公开表
  发布时间:2017-02-23 09:53:01 打印 字号: | |

杭锦后旗人民法院2017年预算公开说明

    一、本部门概况

 (一)主要职能

    杭锦后旗人民法院主要职责为:

    1.审判法律规定的具有管辖权的刑事、民事、行政案件;2.依照审判监督程序,审理再审案件;

    3.依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;

    4.调查研究审判执行工作存在的疑难复杂问题,针对案件审理执行中发现的问题提出司法建议;

    5.对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作;

    6.管理本院的经费和物资装备;

    7.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

    8.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

  (二)机构设置情况

    杭锦后旗人民法院2017年单位机构数为1个,为独立编制、独立核算的政法机关。内设机构21个:刑事审判庭、民事审判第一庭、第二庭、第三庭、行政审判庭、立案庭、司法事务管理科(与立案庭合署办公)、审判监督庭、审判管理办公室(与审判监督庭合署办公)、交通事故专业法庭(与沙海法庭合署办公)、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、法警大队、政治处、办公室、研究室、监察科、网络宣传科、信访科。派出人民法庭4个:二道桥人民法庭、三道桥人民法庭、沙海人民法庭、蛮会人民法庭。

    二、2017年部门收支情况

  (一)2017年部门预算收入情况

    2017年财政安排部门预算总收入1340万元,这其中:基本支出收入安排988.1万元,项目支出收入安排351.9万元。

    (二)支出预算情况

    2017年部门预算安排总支出1340万元。其中:工资福利支出668.16万元,商品和服务支出202.4万元,对个人和家庭补助支出117.54万元,项目支出351.9万元(其中:中央转移支付安排171万元)。

   (三)2017年“三公”经费财政安排情况

    1.我院历年无出国境费用。

    2.公务车购置及运行维护费预算安排47.3万元(本单位预算107.3万元),其中:公务用车购置费60万元(本单位预算),与上年相比减少76.5万元,减少56%。公务用车运行维护费47.3万元,与上年相比减少105.1万元,减少69%。

    3.公务接待费2万元,与上年相比减少3.3万元,减少62%。

   (四)机关运行经费安排情况

    1.工资福利支出668.16万元,其中:基本工资:346.93万元,津贴补贴126.1万元,奖金28.92万元,其他社会保障缴费61.2万元,其他工资福利支出104.9万元。

    2.商品和服务支出202.4万元,其中:办公费40.6万元,水费5万元,电费20.7万元,邮电费4万元,取暖费42万元,公务接待费2万元,工会经费10.26万元,福利费12.54万元,其他交通费用64.8万元。

    3.个人和家庭补助117.54万元,其中:住房公积金99.98万元,采暖补贴17.56万元。

    4. 项目支出351.9万元(其中:中央转移支付安排171万元)。

   (五)政府采购安排情况

    2017年我院预算政府采购1166.1万元,其中货物采购预算170万元,服务类预算260万元,工程安装736.1万元。

   (六)我院2017年无政府性基金支出预算。

    三、其他公开事项

  (一)转移支付情况

    2017年我院中央转移支付171万元,与2016年相比减少171.79万元,减少50.5%。

   (三)国有资产占有使用情况

    2016年我院旧审判办公大楼房屋造价1220万元,2017年新审判法庭招标价5989.6万元(未审计),新增办公设备362.25万元,总计7571.85万元。

 

 

 

                                             杭锦后旗人民法院

                                               2017年2月28日

 

        杭锦后旗人民法院2017年部门预算编制说明

 

    按照预算管理相关规定,现将杭锦后旗人民法院2017年预算编制说明如下。

    一、 基本情况

    杭锦后旗人民法院辖区面积1764平方公里,辖区人口31.2万人。现有正式在编干警107人,其中政法专项编制 90  人,事业编制17人。聘用制人员53人。内设机构21个,派出法庭4个。

    二、主要职责

    主要职责为:审判法律规定的具有管辖权的刑事、民事、行政案件;依照审判监督程序,审理再审案件;依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;调查研究审判执行工作存在的疑难复杂问题,针对案件审理执行中发现的问题提出司法建议;对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作;管理本院的经费和物资装备;参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;承办其他应由基层人民法院负责的工作。

    三、主要工作任务和目标计划

    2017年,杭锦后旗人民法院将全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕“四个全面”战略布局,坚持“五大发展”理念,切实增强“四个意识”,依法全面履行审判职能,深化司法改革,抓好队伍建设,进一步提升审判质效和司法公信力,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

   (一)充分发挥审判职能,维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为,努力维护社会稳定。紧紧围绕建设“美丽幸福杭锦后旗”,助力和服务全旗稳增长、调结构、促改革、惠民生,依法审理民商事案件,化解矛盾,保障经济健康发展。依法公正审理行政案件,支持依法行政。加大执行力度,深化执行体制改革,提高执行信息化水平,规范执行行为,强化执行措施,加强信用惩戒,力争实现“两到三年内基本解决执行难”的工作目标。

   (二)深化司法改革,激发内生动力。完善主审法官、合议庭办案机制,开展审判权运行机制改革,落实让审理者裁判,由裁判者负责。建立科学合理,客观公正的法院业绩评价体系,实现法官评价机制、问责机制、惩戒机制和退出机制有序衔接。积极推进以法官员额制为核心的司法人员分类管理改革。完成自治区以下法院人财物统一管理改革,积极开展司法人员职业保障改革。

   (三)推进司法公开,提升司法公信。以审判法庭启用为契机,完善诉讼服务中心建设,构建诉讼服务大厅、12368热线和诉讼服务网三位一体的综合性诉讼服务平台,为人民群众提供更加便捷高效的诉讼服务。深入推进裁判文书公开、审判流程信息公开、庭审公开、执行信息公开平台建设,通过司法公开,满足群众知情需求、回应社会关切,提高司法公信。

目标计划:通过严格审判管理,加强程序节点监控和实体严格把关,努力实现审判执行工作质量、效率和效果的整体提升,在全市基层法院质效目标中保持在第一层面。

    四、部门预算编制说明

  (一)收入预算安排

    2016年非税收入预算为1341.28万元,2017年预计非税收入为1310万元。与2016年相比,2017年预计案件数量还会继续呈增长态势,诉讼费收入相应增加,但大标的案件不会大量增加,案件诉讼费增加幅度不会很大。但刑事案件,尤其是职务犯罪案件,在反腐高压态势下,预计不会呈现增长态势,罚金收入预计会减少。总体而言,非税收入波动幅度预计不大。

   (二)支出预算安排

     1.基本支出。主要为基本工资、津贴补贴等工资福利支出。全院现有在编干警107人,全年工资总额8735184元(其中基本工资3469296元,津补贴5265888元),公务交通补贴756000元,带薪休假1048485元,年终一次性奖金289108元,取暖费175560元,住房公积金1048224元(不含公车补贴,含公车补贴为1138944元),聘用人员工资1958400元。2017年自治区财政厅核拨工资为785.7万元,与干警基本工资和津补贴尚有缺口88万元,无法保障交通补贴、带薪休假、取暖费、住房公积金等津贴发放。

      2.2017年部门支出预算(项目支出)1800万元。

    (1)办案业务费分类,主要为案件审判和执行支出等费用(2040502),共计1800万元,包括办公费80万元、印刷费50万元、手续费3万元、邮电费23万元、差旅费170万、交通费155万、执行救助金100万、人民陪审员经费10万、电脑耗材40万、下乡补贴10万、培训费20万、会议费10万、宣传费31万、水费5万元、电费34万元、取暖费48万元、物业费100万、绿化费20万、小型维修维护费用40万、公务接待费5.3万、被装购置费9万、福利费109万(含机关食堂运行费用)、聘用人员工资及五险一金360万、超时工作补贴45万、其他商品及服务70万(主要指日常用品购置、各种文体活动费用、集中活动指导费等)。现办案业务费核拨351.9万元,资金缺口为1448.1万元。

   (2)装备购置分类,共(2040599)252.7万元,包括公务用车购置60万元(更新囚车)、信息网络购置费30万元、巡回法庭车改造5万元、囚车改造3万元、法警配备4G跟踪执法记录仪11.1万元、胶印设备75万元、安检设备等68万元。

内蒙古财政厅拨付项目支出费用351.9万元,与我单位实际运行费用缺口1448.1万元。

   (三)新建审判庭债务3716.42万元(2040506)

    1.新建审判法庭债务。杭锦后旗人民法院新建审判法庭项目中标价59896439元,土地出让金786.78万元,共计67764239元。目前中央项目配套资金2333万元,地方财政返还诉讼费727万元,尚欠工程款3716.42万元,需自治区财政厅予以解决。

2.基础设施建设费支出,共(2040506)974.5万元,主要指购置办公设备256万(新审判法庭办公设备)、监控设备205万、科技法庭配置252万、审委会系统45万、庭审直播系统45万、卷宗电子化系统45万、查询一体机50万、健身器材50万、窗帘26.5万。该项为大楼建设配置使用一次性投资计划,配置到位后,以后年度将不再产生此费用。

    (四)支出预算编制说明

    1.基本支出

    2017年杭锦后旗法院正常运转的一般行政运行支出1800万元,主要用于本院和基层法庭的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、交通费、差旅费、办公设备购置、商品服务、外聘人员工资、五险一金及信息化建设、囚车改造升级、4G执法仪等日常公用经费,相比较2016年(1022.9万)增长777.1万,主要原因是:

    (1)案件数量增长。近年来,受经济下行影响,民事案件如民间借贷、劳务合同纠纷、涉房地产行业合同纠纷等案件快速增长。2014年我院受理案件4153件,2015年受理案件5845件,2016年截至12月27日受理案件6237件,2017年受理案件预计还会增加。案件增加导致交通、出差等办案费用相应增加。

    (2)聘用制人员增加。按照司法体制改革精神,法官、法官助理和书记员将会按照1:1:1的模式配置,按此模式,解决书记员的主要渠道为聘用,另外司机、安检、安保等人员也需聘用。聘用制人员工资、五险一金等费用将会增加。目前我院53名聘用人员工资196万元,自治区财政厅配套9.1万元,现有缺口186.9万元。

    (3)新审判法庭运行维护费用增加。我院原有审判办公用房及附属用房建筑面积共计6000平方米,2016年审判办公大楼水电费7.7万元,物业管理费41万元,取暖费18.9万元。新建审判大楼现已启用(2017年1月),新大楼建筑面积14195平米,比目前审判办公大楼面积增加8000多平方米,且新增了4部电梯、中央空调、新风系统,运行维护费用将会大幅增加。根据测算,预计2017年新审判法庭水电费34万元,物业费为100万元,暖费48万元,绿化费20万元,其他运行费用也相应增加。

    2.基础建设支出

    2016年新建审判法庭,2017年1月已投入使用,需购置新建审判法庭内办公设备、专用设备、信息建设(包含卷宗电子化、审委会系统、庭审直播)、安检设施等设备费用974.5万元。大楼建设形成基建债务3716.42万元。

 

 

                                       2017年1月16日

责任编辑:wxk